内部統制ソリューション  QPR J-SOXのご紹介

内部統制ソリューションQPR J-SOX（キューピーアールジェイソックス）は、日本版ＳＯＸ法に対応するための企業の文書化において『自動化』と『可視化』を同時に提供する内部統制対応ソリューションです。業務記述、リスク、コントロール情報の一元管理により業務フローをはじめリスクコントロールマトリクス（RCM）、業務記述書の作成から有効性の評価まで継続的に管理可能な内部統制報告文書の作成、保守、運用をご支援致します。
またITLでは、日本の公認会計士グループの協力により日本版ＳＯＸ法向けのテンプレートを開発しQPR J-SOXに搭載しています。

プロジェクト発足から報告書提出までの流れとQPR J-SOX

業務フロー作成

業務記述書作成

RCM　リスクコントロールマトリクス

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継続的に管理可能な報告文書作成・保守運用の為に

内部統制ソリューションQPR J-SOXは、フィンランドQPR社のソフトウェアQPR ProcessGuideとQPR ScoreCardを連携したソリューションです。

QPRProcessGuideの特徴は、業務フローを作成後、プロセスへの詳細の登録・リスク、コントロールの登録をすることで、業務記述書、リスクコントロールマトリクス（RCM）などの文書を自動作成できる『自動化』です。自動化することで手作業で招く不正や誤りを未然に防ぎます。

QPRScoreCardの特徴は、有効性評価（テスト）、内部監査・監査報告、次年度以降のモニタリング機能です。進捗状況や評価、結果が信号表示され業務フロー画面から確認できます。 内部統制状況を『可視化』することで、発生しうるリスクにいち早く気付くための基盤を築きます。

ソリューション概要ページをご覧下さい。

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ユーザビリティの優れた操作性

QPR J-SOXは、主にバランススコアカードツールとして利用されているソフトウェアQPRScoreCardとプロセスの可視化に特化したソフトウェアQPR ProcessGuideを組み合わせたソリューションです。
この２つの製品は組み合わせて使用されることを前提に設計されており、 業務フローなどの文書情報や有効性評価、添付ファイルなど全ての情報は、ひとつのデータベースに登録・蓄積されます。業務フローのリスク、コントロールからその有効性評価履歴へ展開したり、信号表示された有効性の評価結果は、業務フローのリスク、コントロールの表示色として反映できます。
QPR J-SOXは、内部統制文書化に関わる全てのフェーズをカバーしています。同一データベースでの情報管理、ユーザ管理、統一された操作性などユーザビリティの高い内部統制文書化ツールとしてご利用いただけます。

統制された文書化ツール

企業が、内部統制の文書化対応ツールを選択する際に最も重要なことは、 そのツール自体のＩＴ全般統制です。 業務フローや業務記述書、リスクコントロールマトリクス（RCM）など情報の変更管理を行い、作業者による偏りの抑制をし全社で整合性の高い文書を作成するためにQPR J-SOXは、アクセス管理、豊富なセキュリティ機能、変更ログ機能などＩＴ全般統制の必要条件をカバーしています。

全社統制・ＩＴ全般統制への対応ページをご覧下さい。

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QPR J-SOXページガイド

• 文書作成フェーズ
  
• 　業務フロー
• 　業務記述書
• 　リスクコントロールマトリクス（RCM）
• 　全社統制・IT統制
• 課題報告書
• テスト定義
• テスト指示・評価
• 報告・監査フェーズ
• モニタリング
• QPR J-SOXソリューション概要
• 内部統制プロジェクト支援サービス
• QPR J-SOXとSuperStream内部統制文書化テンプレート
• ＳＯＸ法とは？・・日本版ＳＯＸ法とは？
• 内部統制とは？・・内部統制について
• 文書化の必要性・・内部統制に対応するための文書化について
• 対応スケジュールと流れ・・内部統制対応スケジュールと報告書提出までの流れ
• アフターJ-SOXとは？・・アフターJ-SOX（AfterJ-SOX）とは？
• リスクマネジメントとは？・・リスクマネジメントとは？
• ＥＲＭとは？・・内部統制におけるERMとは？COSO ERMフレームワークについて
• アフターJ-SOXを考慮したERMソリューションについて
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