ソリューション概念図　QPR J-SOX

ITLでは、継続的な内部統制報告文書の作成・保守運用のためにQPR ScoreCardとQPR ProcessGuideをシームレスに連携させ、統合的な経営管理を実現する内部統制対応ソリューションQPR J-SOXをご提供いたします。

QPRProcessGuide

機能・特徴

簡単操作で階層化されたプロセス文書を作成 バージョン管理・ログ管理 関連文書等との連携 基本プロセス・代表的リスクを定義したＪ−ＳＯＸサンプルテンプレート ＲＣＭの画面表示、Ｅｘｃｅｌへのエクスポート 標準Ｅｘｃｅｌフォームを通じた既存ＲＣＭの初期インポート

管理者クライアントからの視点

業務プロセスなどさまざまなフローモデルを構築します。 日常の運用の中での追加・変更等を行います。 関連文書、リスクなどの記述を行います。 スコアカードとのリンクを定義します。 ※サンプルテンプレート・・・日本の公認会計士グループと共同開発したＲＣＭ（リスク・コントロール・マトリクス）のテンプレート

QPRScoreCard

機能・特徴

テスト結果によるリスク・コントロール等の信号表示及び履歴管理 テスト進捗のステータス管理、ログ管理 テスト関連実績値のインポート、手入力 テスト手続き一連のＰＤＣＡ管理

管理者クライアントからの視点

有効性評価のテスト定義モデルの構築、変更等を行います。 評価結果の積上方法や最終的な評価基準の定義などを行います。 BSC等さまざまな業績評価モデルの構築にも使用できます。

エンドユーザーからの視点

ブラウザからのアクセスし
• モデル情報をWebを通じて配信します。
• 進捗状況を確認し、警告メールの発信ができます。
• コメント機能を使用して情報のフィードバックを行えます。
• アクションプラン機能を使用して各指標ごとのアクションプランを設定し進捗を更新します。

データ連携

手入力、集計式、SQLインポートの設定が可能、インポートのスケジューリング機能も搭載しています。
エクセル、CSVからのデータインポートやWebブラウザからの値入力もできます。

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