内部統制課題報告書　-QPR J-SOX-

課題報告書とは

内部統制課題報告書とは内部統制文書化３点セット（業務フロー、業務記述書、リスクコントロールマトリクス（RCM））の作成後、ウォークスルーなどを通して、業務とコントロールの関係や統制の仕組みに問題や不備がないかチェックを行い、課題を洗い出すことで内部統制の整備状況を評価するための報告書です。

QPR J-SOXでは、発見した課題を入力することでリスクコントロールマトリクス（RCM）へ反映、結果チェックを行うことができます。作成した内部統制課題報告書はエクセル出力可能です。（下図）

	内部統制課題報告書サンプル　（PDF　70KB）
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ＩＴＬでは、２年目以降の内部統制対応におけるポイントを主題にセミナー（参加費無料）を開催しています。

第26回　内部統制セミナー　2009年7月9日（木）13：30～17：30開催（東京）（満員御礼）
第27回　内部統制セミナー　2009年7月22日（水）13：30～17：30開催（東京）（受付中）
特別講演：「適用２年目における内部統制対応について」
「お客様による事例紹介：三菱ガス化学におけるJ-SOXの取組みと今後の展望」
Program：「QPR J-SOX 内部統制、日本版SOX法対応支援」＆「運用評価・監査支援ツール TAMICの概要」
※お申込みは先着90名様となっております。満席が予想されますのでお早めにお申込み下さい。
※両日とも同内容の講演です。