QPRJ-SOX & SuperStream内部統制文書化テンプレート

テンプレート概要

内部統制の構築作業において企業の統制対応および統制活動の強化を支援するため、ITLとSSJはQPR J-SOX、SuperStream各内部統制テンプレートを製品連携させ内部統制文書化作業の効率化を図ります。
この製品連携により、現在SuperStreamをご利用のお客様の内部統制報告文書の作成、有効性の評価、運用の管理が可能となります。

QPR J-SOXについて

SuperStreamについて（SSJホームページ）

2007/3/23リリース文（PDF181KB）

QPRJ-SOXテンプレートとSuperStreamテンプレート連携のメリット

QPRJ-SOXテンプレートには、基本的な業務フローが入っています。また基本的なリスクが事前に定義されています。 したがって、QPRJ-SOXテンプレートをベースに追加・変更を行うことで自社の業務フローを作成できます。
SuperStreamテンプレートには、業務フローに対応したシステムフローが入っておりJ-SOXテンプレートのリスクに対応した基本的なコントロールが予め定義されています。

QPRJ-SOXテンプレート、SuperStreamテンプレートをあわせてご利用いただくことで、導入して直ぐに、基本的なＲＣＭを出力することが可能です。また文書化作業の省力化・効率化に大きなメリットがあります。

製品概要

QPRJ-SOX

QPR Process Guide

簡易操作で階層化されたプロセス文書を作成。
整合性のある業務フロー、業務記述書、リスクコントロールマトリックスを作成。

QPR Scorecard

バランス・スコアカードの機能を持ち、テスト結果によるリス・コントロール等の表示などのテスト業務の見える化と効率化を実現。

QPR Collaboration Portal

ブラウザから、内部統制構築のための文書や進捗状況などを確認可能。

内部統制サンプルテンプレート

内部統制用に標準的な業務フローとリスクをテンプレートとして準備。

SuperStreamテンプレート

SuperStreamを利用した場合の、リスクに対するコントロールをあらかじめ定義したテンプレートを準備。（文書化3点セット）

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